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A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

  • Monter le bilan et la liasse fiscale
  • Connaître les principaux feuillets de la liasse
  • Identifier les pièges à éviter
 

Programme

 

Jour 1 de la formation liasse fiscale :

 

Déterminer le résultat fiscal et calculer l'IS

 

  • La démarche de détermination du résultat fiscal
  • Les différents taux d'impôts sur les sociétés (taux normal, taux réduit, contribution sociale, contribution exceptionnelle...)
  • La détermination du résultat fiscal : explication et justification des principaux retraitements fiscaux (réintégrations, déductions)
  • Le paiement de l'impôt société et des acomptes

 

Établir la liasse fiscale

 

  • Présentation des imprimés de la liasse.
  • Le suivi des déficits /  reports en avant / imputation des déficits de l'entreprise
  • Le carry back
  • Le suivi des frais généraux
  • Les principaux pièges à éviter lors de l'établissement de la liasse fiscale

 

Mettre en œuvre une démarche de révision comptable afin de fiabiliser votre liasse fiscale

 

  • Les étapes indispensables pour établir la liasse fiscale de votre entreprise
  • Préparer des notes de travail et justifier tous les postes comptables afin de préparer votre liasse fiscale (la TVS, les amortissements excédentaires, les dépenses somptuaires, les IFC, participation des salariés...)
  • Comment mettre à jour ses connaissances fiscales afin d'anticiper les éventuels changements fiscaux

 

Jour 2 de la formation à la liasse fiscale :

 

Cas pratique d'une journée - savoir renseigner la liasse fiscale

 

  • Entrainement sur un cas réel ou sur les comptes de votre entreprise
  • Calculs de résultats fiscaux : réintégrations, déductions
  • Suivi des déficits
  • Revue d'une liasse fiscale, et identification des points majeurs